对方已认证的红字发票怎么办，对方开给我的增值税发票已经认证怎么冲红字

来源：整理时间：2022-10-24 23:38:07 编辑：税务知识手机版

本文目录一览

1，对方开给我的增值税发票已经认证怎么冲红字
2，发票认证后开红字发票原发票要退回吗
3，开具红字增值税发票对方已经认证需要把原发票退回吗
4，开具红字增值税发票对方已经认证需要把原发票退回吗问一问
5，购货方已认证申请开红字发票要将发票退回销售方吗
6，对方已认证的专票要怎样红冲
7，已经认证抵扣的发票发生冲红要怎么处理

1，对方开给我的增值税发票已经认证怎么冲红字

你好，冲红的发票是销售方才能开。你是购买方，已经认证了，那你要申请红字增值税专用发票信息表，销售方根据你申请的信息表开出红字发票，双方都按照红字发票入账即可。

对方开给我的增值税发票已经认证怎么冲红字

2，发票认证后开红字发票原发票要退回吗

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发票认证后开红字发票原发票要退回吗

3，开具红字增值税发票对方已经认证需要把原发票退回吗

如果购买方已经认证，只能由购买方发起开具红字发票申请，审核通过后自动生成红字发票信息表，传送到销售方，销售方据以开具红字发票，将红字发票的发票联和抵扣联交给购买方入账。购买方不需要退回原发票，而是应当按照取得的红字发票的发票联和抵扣联进行账务核算。

开具红字增值税发票对方已经认证需要把原发票退回吗

4，开具红字增值税发票对方已经认证需要把原发票退回吗问一问

摘要你好亲＾3＾很高兴能为你解答，对方已认证开具红字发票不需要退回对应的蓝字发票。这种情况需要对方填写红字发票信息表并打印盖章交给销售方，销售方开具红字发票时直接输入红字信息表编号即可。开出的红字发票的发票联和抵扣联盖章后交给购买方做进项税转出的附件。咨询记录 · 回答于2021-11-25 开具红字增值税发票对方已经认证需要把原发票退回吗你好亲＾3＾很高兴能为你解答，对方已认证开具红字发票不需要退回对应的蓝字发票。这种情况需要对方填写红字发票信息表并打印盖章交给销售方，销售方开具红字发票时直接输入红字信息表编号即可。开出的红字发票的发票联和抵扣联盖章后交给购买方做进项税转出的附件。希望可以帮到您～??

5，购货方已认证申请开红字发票要将发票退回销售方吗

购货方已认证，申请开红字发票，不可将发票退回销售方。销货方未作帐务处理，购货方退回原发票。销货方已作帐务处理，购货方退回原发票。销货方未作帐务处理，购货方已作帐务处理，不能退回原发票等情况可以开红字。销货方开具蓝字退货进仓单（属于货物折让退回不需要开具进仓单，下同），同时开具相同内容的红字发票，以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入，将收回的发票粘附在红字发票的存根联上，红字发票的存根联以及其余联次不得撕下。属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。第二十四条任何单位和个人应当按照发票管理规定使用发票，不得有下列行为：（一）转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品；（二）知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输；（三）拆本使用发票；（四）扩大发票使用范围；（五）以其他凭证代替发票使用。税务机关应当提供查询发票真伪的便捷渠道。第三十条税务机关在发票管理中有权进行下列检查：（一）检查印制、领购、开具、取得、保管和缴销发票的情况；（二）调出发票查验；（三）查阅、复制与发票有关的凭证、资料；（四）向当事各方询问与发票有关的问题和情况；（五）在查处发票案件时，对与案件有关的情况和资料，可以记录、录音、录像、照像和复制。

6，对方已认证的专票要怎样红冲

对方已认证的专票要红冲的具体方式如下：1、电脑连接税控盘，登录增值税发票开票软件；2、购买方进入发票管理页面，选择红字信息表，点击红字信息表填开；3、在弹出窗口选择购买方申请，发票信息选择已抵扣，点击下一步，填开红字信息表之后，点击上传；4、系统自动校验通过后，红字信息表同步至发票系统，销售方进入发票管理页面，选择红字信息表，点击红字信息表查询；5、勾选已经校验通过的红字信息表，点击右侧的进入开具按钮，系统自动开具红字发票，点击开具即可。【法律依据】《增值税专用发票使用规定》第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。第十六条主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》，附件4）。《通知单》应与《申请单》一一对应。第十八条购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。第十九条销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。

7，已经认证抵扣的发票发生冲红要怎么处理

已经认证抵扣的发，发生冲红，处理方法是：1、进入开票系统，点击发票管理；2、点击红字信息表；3、击增值税专用发票红字信息表填开；4、选择购买方申请，再选择已抵扣。红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月的就需要开红字发票，红冲就是以前做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲，然后再重新再做一张正确的凭证。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。《中华人民共和国税收征收管理法》第二十二条增值税专用发票由国务院税务主管部门指定的企业印制；其他发票，按照国务院税务主管部门的规定，分别由省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局指定企业印制。未经前款规定的税务机关指定，不得印制发票。增值税发票已抵扣可红冲期限是多久对于发票冲红期限，与取得的扣税凭证需在180天内进行认证抵扣有关联。对于已经认证抵扣了的增值税专用发票，因为折扣、货物损坏等需要作进项转出时，购货方向购方国税局申请办理红字增值税专用发票通知单业务，然后把红字增值税专用发票通知单交给销货方，销货方凭此红字增值税专用发票通知单开具负数发票并交给购货方，这个流程是没有时间限制的。对开票方来说，开具的增值税专用发票跨月后有问题需要作废的，就只有向国税局申请红字增值税专用发票通知单来开具负数发票进行冲账。增值税专用发票开具后180天内购货方既没有认证抵扣，销货方也没有申请红字增值税专用发票通知单开具负数发票冲账，那么这张增值税专用发票就不能向国税局申请办理红字增值税专用发票通知单业务。